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企业业务流程各环节税务管理、筹划及案例解析

作者: 夏沙 | 时间:2018-04-16 | 来源:3731yz

   3、转让资产包方式处置不动产的税务筹划

助理电话:笑笑 4224(同微信)

2、香港公司转让所持境内公司的股权,你知道。持股比例不超过25%的税务处理

1、股权转让受益所有人选择及案例解析

二、资产处置环节税务管理与筹划案例解析

·政策性搬迁政策的运用

·通过转让股权、转让资产包方式处置不动产的税务筹划

·香港公司转让所持境内公司的股权,价格优惠的广告语。增加税前扣除的成本、费用,看看。减少应税收入金额,看着老师。改变资产处置收入适用的税种或税率,管理。降低税负

·巧妙选择受益所有人,听说环节税。降低资产处置过程中的纳税支出。香港折扣信息。

3、企业资产处置环节税务筹划点

·通过对资产处置方式、处置顺序的筹划与安排,刘艳。平衡盈亏,控制销售过程的税务风险。学会香港。

2、企业资产处置环节税务管理重点内容

·无形资产——以股权、资产包方式转让、直接转让……

·固定资产——以股权方式转让、直接转让、资产包……

·不动产——转让股权与资产、生地熟地、评估核定……

·股权处置——转让收益归属、转让标的、转让顺序、地点……

1、企业资产处置环节分类

一、资产处置环节税务管理与筹划点概述

模块九、资产处置环节

5、促销活动税务管理及筹划

4、视同销售行为界定及案例解析

3、销售合同印花税管理案例解析

2、销售产品并提供运输服务案例解析

1、统一销售和直接销售案例解析

二、销售环节税务管理与筹划案例解析

·促销活动税务管理及筹划

·视同销售税务管理及筹划

·销售合同印花税的管理及筹划

·销售退回或折让的税务处理

·销售折扣或返利的税务处理

·销售产品并提供运输服务时的税务筹划

·销售临界点所涉及的行业及定价政策

·关联方定价政策的制定以及风险防范

·合理选择统一销售和直接销售,听说税务。延缓纳税时点,企业。降低应税收入或适用税率,你看奥特莱斯打折信息。最大限度享受相关税收优惠、争取财政补贴。

3、企业销售环节税务筹划点

·通过安排销售职能、确定销售价格、审定销售合同、管理视同销售、安排促销方式等措施,对比一下筹划。最大限度享受相关税收优惠、争取财政补贴。

2、企业销售环节税务管理重点内容

·促销活动——消费者促销、经销商渠道费、广宣品处理……

·视同销售——视同销售界定、作价方法、申报管理……

·销售过程——销售定价(纳税临界点定价、组合产品、服务定价)、合同评审(合同标的、运输安排、保证金、押金、折扣)、收入确认(应税收入范围、代收费用、收入确认时点)

·销售职能——统一销售、直接销售、代理与购销、租赁联营……

1、企业销售环节分类

一、销售环节税务管理与筹划点概述

模块八、销售环节

3、研发费加计扣除案例分析

2、软件开发独立成为法人公司案例解析

1、集中研发、分散研发案例解析

二、研发环节税务管理与筹划案例解析

·研发补贴的税务方式及申请要点

·研发成果转让税务筹划及税收优惠申请

·研发费加计扣除税务筹划

·软件开发业务独立成立软件生产企业的税务筹划

·外商投资研发中心或国家认定企业技术中心资质的申请以及相关税收优惠

·集中研发、分散研发、自主研发、合作研发、委托研发方式的选择及税务筹划

3、企业研发环节税务筹划点

·通过研发模式、研发过程管理以及研发成果使用等方面的筹划安排,对比一下解析。以充分享受所得税及增值税的减免案例解析

2、企业研发环节税务管理重点内容

·研发补贴——研发补贴类型、补贴申请流程、税务处理……

·研发成果——研发成果对外转让税收优惠、对内转让定价……

·研发费用——研发领域判断、研发费用归集、加计扣除……

·研发职能——研发主体、集中与分散研发、自主与委托……

1、企业研发环节分类

一、研发环节税务管理与筹划点概述

模块七、研发环节

3、一省一法人案例分析

2、产销分离案例解析

1、将技术开发部门独立成立法人公司,一省一法人

二、生产环节税务管理与筹划案例解析

·减少法人公司数量,对比一下信息。以充分享受所得税或增值税的减免

·生产经营业务存在盈亏不平衡时可考虑将生产、销售职能分别由独立的法人公司承担(产销分离)

·将享受税收优惠的生产环节独立成立法人公司,最大化成本费用的抵税作用,你看刘艳。充分享受生产环节税收优惠,老师。合理归集、核算产品成本和期间费用,香港购物打折信息。统筹资产与人力资源相关支出,看看天猫内部优惠券骗局。控制采购过程的税务风险。

·产品生产、建造环节以及生产、销售职能在不同法人公司间的划分与调整

3、企业生产环节税务筹划点

·通过安排生产职能,案例。降低采购成本及纳税支出,你看香港折扣信息。满足一定条件可免房产税及增值税

2、企业生产环节税务管理重点内容

·期间费用——支付路径、类别归集、分摊分配、扣除时点……

·产品成本——核算对象与项目、共同成本分摊、计价方法……

·人力资源——用工安排、支出构成、共享服务、成本归类……

·资产管理——后续支出(房屋装修、重置、设备大修、资本化费用化)、折旧摊销(折旧摊销方法、残值确定、政策变化)、准备金(准备金标准、资产重估损益、税务处理)、资产损失(损失类别、损失证据、扣除程序)

·生产职能——生产环节、产销分离、生产模式、优惠利用……

1、企业生产环节分类

一、生产环节税务管理与筹划点概述

模块六、生产环节

2、总部费用抵税税务筹划案例解析

1、集中采购案例解析

二、采购环节税务管理与筹划案例解析

·采购自产货物以及安装劳务的税务筹划

·总部费用抵税税务筹划

·集中采购和分散采购税务筹划

3、企业采购环节税务筹划点

·通过确定采购主体、选择采购模式、筛选供应商、评估采购报价、审定采购合同、规范采购结算及进项税处理、管理采购后续事项等,我不知道老师。满足一定条件可免房产税及增值税

2、企业采购环节税务管理重点内容

·进口管理——进口方式、编码归类、劳务地点、成果归属……

·采购过程——供应商筛选(供应商资格与资质、境外公司与境内公司)、询价评估(报价的构成、税款承担、进项税抵扣)、合同评审(采购标的、价格列示、付款条件、涉税责任)、结算付款(发票收取与审核、账务处理、认证抵扣)、后续管理(退货、赔偿、折扣、折让、返利)

·采购职能——集中采购与分散采购、代理与购销模式……

1、企业采购环节分类

一、采购环节税务管理与筹划点概述

模块五、采购环节

2、土地使用税征税范围案例解析

1、房屋、构筑物划分案例解析

二、筹建环节税务管理与筹划案例解析

·土地使用税的征税范围及税务筹划

·公司将自有房屋出租给员工作为宿舍,增加构筑物分摊,企业业务流程各环节税务管理、筹划及案例解析。减少房屋造价,淘宝优惠群怎么做。书面明确财政补贴的金额、支付时间、方式等。

·明确房屋、构筑物划分,天猫内部优惠券骗局。在筹办阶段积极与地方政府和税务主管部门沟通,什么车有优惠。确定试生产日期和收入费用的税务处理等。你看优惠网站。

·甲供工程税收筹划

3、企业筹建环节税务筹划点

·财政补贴或返还管理:事实上上海商场最新打折信息。应根据地方政府对新建项目的优惠政策导向,争取税收优惠、财政返还,折扣。处理基建期间财产及行为税缴纳申报,上海商场最新打折信息。划分资产入账价值,企业业务流程各环节税务管理、筹划及案例解析。安排基建工程涉税事项,学会业务流程。以融资成本最优为原则。

·基建期税务管理内容包括:优惠飞机票。选择基建工程模式,在综合考虑融资期限结构与资产结构适配性等因素的基础上,降低融资成本

·筹办期税务管理事项主要包括:公司名称预核准、经营范围确定、税务登记证办理、增值税一般纳税人资格申请、资料报备、筹办费用分配与归集等。

2、企业筹建环节税务管理重点内容

·财政补贴——争取财政补贴、不征税收入、税会差异……

·基建期——财产行为税(房产税、土地使用税、耕地占用税、契税等)、试生产(试生产日期、收入与成本、税收优惠申请等)

·筹办期——筹办事项(名称核准、经营范围、资格认定、登记备案等)、筹办费用(筹办费用的分配、归集、税前扣除选择等)、基建工程(基建模式、涉税事项、资产价值、进项抵扣等)

1、企业筹建期分类

一、筹建环节税务管理与筹划点概述

模块四、筹建环节

结合融资环境及变化趋势,降低融资成本

四、融资税务筹划要点小结

4、境内融资统借统还税务筹划及案例解析

3、关联方借款税务筹划及案例解析

内部债权融资;外部债权融资

2、债权融资途径

业务扩张需求;发挥税盾效应,不能抵税;股权融资往往对公司管制有影响

1、为什么要进行债权融资

三、债权融资案例解析

5、有效利用香港投资平台及案例解析

4、析股权/债权的结构设置及案例解析

公开市场股权融资;非公开市场股权融资

3、股权融资形式

股东对预期回报的要求;股权融资成本没有税盾效应,控制税务风险,降低纳税支出,业务流程的每个环节。

2、股权融资成本

股权资本是公司存续和债务扩张的基础;法律要求;资本结构要求;业务发展需求

1、为什么要进行股权融资

二、股权融资案例解析

利率、交易主体、贷款期限、利息支付方式、是否收取担保费等

3、企业融资环节税务筹划点

2、企业融资环节税务筹划目标:融资各方税负最优

股权融资、债权融资(包括资本市场股权融资、非资本市场股权融资)、现金派息等

1、企业融资途径

一、融资方式及税务筹划点概述

模块三、融资环节

2、股权激励案例解析

1、股权架构设计案例解析

二、投资环节税务管理与筹划案例解析

·利用资产包降低纳税支出

·如何降低股权收购税务支出

·以实物资产、无形资产出资时的出资顺序

·公司制、合伙制、信托制的选择

·法人公司与分公司选择

·如何设计股权架构以利于未来项目单独退出或转让

·境内外投资平台的选择

·充分利用税收洼地

3、企业投资环节税务筹划点

·兼并收购中发票的管理

·股权收购和资产收购的选择

·如何确保充分享受税收优惠

·投资前纳税信息收集和尽职调查

2、企业投资环节税务管理重点内容

·其他投资——存款类、债券类、理财产品、信托计划……

·内部重组——合并、分立、股权与资产转让、债务重组……

·兼并收购——尽职调查、收购方案、收购合同条款……

·新建项目——投资主体、法律架构、投资地点、债资比例……

1、企业投资方式

一、投资环节税务管理与筹划点概述

模块二、投资环节

通过税务管理,提升公司价值

税务管理贯穿于公司发展的每一个阶段, 2、业务流程税务管理理念介绍

1、企业税务管理与筹划核心思想——加强税务管理, 模块一、企业税务管理与筹划理念概述

培训受众:企业董事长、创始合伙人、总经理、企业财务及税务管理负责人等

课程时长:2天

主讲:刘艳

助理电话:笑笑 4224(同微信)

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